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青浦区审计局多措并举加强审计项目质量管理

  日前,青浦区审计局制定《关于进一步加强审计项目过程管理与质量控制的意见》,通过多项举措加强审计项目全过程质量管理

  一是关注质量源头,深化调查了解。要求审计组灵活运用多种方式,通过走访有关主管部门、查阅会议记录、对被审计对象进行试审计、访谈被审计单位相关人员、问卷调查等手段,对被审计单位及相关情况进行全方位调查,作为编制审计实施方案的重要依据。

  二是加强现场管理,前移风险控制。明确审计工作底稿编制要求,要求审计事项结束后2个工作日内完成底稿编制,并于编制后2个工作日及时上传OA系统,便于项目分管领导掌握项目进度。前移项目审理,要求重点项目于召开审计业务会议审议前开展审理,让问题在最初状态解决,避免审计报告的重大修改。加强现场审理工作,对重点项目不定期深入到现场,加强对项目实施情况的总体掌握。

  三是加强信息化管理,建立审计项目质量控制系统。建立信息化条件下的审计项目质量控制系统,开发审计计划管理、项目管理、项目信息、档案管理等功能,实现审计项目全过程网上管理和质量控制。通过设置各阶段若干重要控制点和控制程序,反映全局审计项目实时执行情况。

  四是加强责任把控,落实分级负责制。建立项目分级负责全过程质量控制制度,明确各环节质量控制责任和时间节点控制,要求在审计项目实施全过程完整填写《审计项目流程表》,全面反映各环节控制状况,落实各环节职责。加大项目督查和考核力度,通过项目考核、项目回头看等方式,对审计项目进行督查和点评。加大审计质量考核比重,把审计项目质量作为对业务科室年度考核的重要内容。

本文关键词:质量管理,过程管理,质量控制

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